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        拉僧廟衛(wèi)生院2015年決算公開報(bào)表

        2016年12月20日 00:00 經(jīng)濟(jì)管理系 點(diǎn)擊:[]

        2016年12月20日

        海南區(qū)拉僧廟衛(wèi)生院2015年決算公開報(bào)表(下載)

        一、部門(單位)情況

        (一)基本情況

        主要職能:為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。

        醫(yī)療與護(hù)理(常見病、多發(fā)病的診治與護(hù)理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理)

        機(jī)構(gòu)人員情況。

        海南區(qū)拉僧廟衛(wèi)生院編制8人,實(shí)有人數(shù)6人。

        2.機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因。

        (二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

        概述部門(單位)工作開展情況及主要事業(yè)成效。

        二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

        (一)收入支出預(yù)算安排情況

        包括部門(單位)收入、支出年初預(yù)算安排情況,與上年對比情況及增減變動原因,年度執(zhí)行中調(diào)整情況,調(diào)整原因說明。

        (二)收入支出執(zhí)行情況

        當(dāng)年收入支出基本情況,與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

        1.收入支出與預(yù)算對比分析

        (1)預(yù)、決算差異情況,可分收入、支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對比(可列表)。

        (2)差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

        2.收入支出結(jié)構(gòu)分析

        (1)各項(xiàng)收入占總收入的比重,各項(xiàng)支出占總支出的比重(可分別制作餅狀圖)。2015年我院總收入為147.44萬元,財(cái)政拔款收入147.44萬元,占總收入的100%??傊С鰹?47.44萬元,其中工資福利支出:51萬元,占總支出的35%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出97萬元,占總支出的65%

        (2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。

        3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

        (1)三公經(jīng)費(fèi)支出情況:可進(jìn)行上下年對比、預(yù)決算對比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。

        2015年三公經(jīng)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

        2014年三公經(jīng)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,培訓(xùn)費(fèi)支出0。

        (2)會議費(fèi)支出情況:可進(jìn)行上下年對比、預(yù)決算對比,人均支出情況分析(可做表、柱圖、折線圖)。

        2015年會議費(fèi)0元,2014年會議費(fèi)0元

        (3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。

        (4)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

        4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施

        (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

        (1)分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況,特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況。

        (2)分單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。

        2015年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元, 2015年年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

        (3)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的原因分析。

        三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門(單位)資產(chǎn)、負(fù)債基本情況,與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

        (一)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。

        對資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析,可從占比、上下年變動等方面進(jìn)行分析(可用餅圖、柱圖或折線圖),重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動情況及原因。

        2015年末單位資產(chǎn)總值為108萬元。負(fù)債總值為19萬元,資產(chǎn)負(fù)債率18%,在總資產(chǎn)總中,固定資產(chǎn)80萬元,占總資產(chǎn)的74%。流動資產(chǎn)28萬元,占總資產(chǎn)的26%。流動比率:105結(jié)構(gòu)尚可。年末凈資產(chǎn)為89萬元。其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。

        較上年相比單位資產(chǎn)總值增加了2%,負(fù)債總值增加72%,固定資產(chǎn)總值增未變。

        (二)資產(chǎn)負(fù)債對比分析

        計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率,可進(jìn)行連續(xù)年度的對比,分析部門資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問題,加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理,避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。

        四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

        1.本部門(單位)財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

        2.本部門(單位)決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。

        3.對部門(單位)決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。

        注:收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價(jià)表(見軟件查詢模板)及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)(附后)。

        行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

        一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

        1.支出增長率,衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為:

        支出增長率=(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

        2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率,衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為:

        當(dāng)年預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)÷(年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù))×100%

        年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

        3.人均開支,衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為:

        人均開支=本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

        4.項(xiàng)目支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為:

        項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

        5.人員支出、公用支出占總支出的比率,衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為:

        人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

        公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

        6.人均辦公使用面積,衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為:

        人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

        7.人車比例,衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為:

        人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1

        二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

        1.預(yù)算收入和支出完成率,衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為:

        預(yù)算收入完成率=年終執(zhí)行數(shù)÷(年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù))×100%

        年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

        預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)÷(年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù))×100%

        年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

        2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率,衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為:

        人員支出比率=人員支出÷事業(yè)支出×100%

        公用支出比率=公用支出÷事業(yè)支出×100%

        3.人均基本支出,衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為:

        人均基本支出=(基本支出-離退休人員支出)÷實(shí)際在編人數(shù)

        4.資產(chǎn)負(fù)債率,衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動的能力,以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計(jì)算公式為:

        資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額×100%

        此外,行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則規(guī)定對有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。

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